Økonomiafdeling

Fakturering

Alle fakturaer skal fremsendes via EAN på 5790002427244. Understøtter dit økonomisystem ikke fakturering via. EAN kan følgende link bruges: https://fakturaservice.dk/e-fakturering.html
Der skal være angivet et sagsnr. som reference, som skal oplyses af den person, som har bestilt arbejdet. Vær opmærksom på at få angivet dette nummer i det korrekte felt ved faktureringen
Navnet på den person som har bestilt arbejdet / materialerne skal ligeledes fremgå af fakturaen

Betalingsbetingelser ved fakturering

Vi betaler som udgangspunkt efter løbende måned +30 dage.
Alternativt kan der aftales betalingsbetingelser efter AB18, men det kræver at slutkundens betalingsbetingelser er det samme.
A conto faktureringer på større sager, skal være fremsendt senest den 25. i hver måned.

Aftalegrundlaget

Vi arbejder efter AB18 med mindre der specifikt aftales andet på skrift.
Ved større tilbudsarbejde laves der almindelig entreprisekontrakt os imellem.